一、基本职能及主要工作
（一）红十字会职能简介
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备实救灾工作，健全和管理备实救灾设施设备，在自然灾害和突发事件中，对受害者实施救护和救助。
3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。
4.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育。
5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高民众自我防护的意识和能力。
6.参与扶贫医疗服务工作。
7.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。
8.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
9.根据四川省红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
10.完成市政府和四川省红十字会委托的其他有关事务。
（二）市红十字会2021年重点工作
1.进一步完善备灾救灾体系。继续推进与应急管理部门协同配合，统筹社会力量开展应急救援演练、参与灾害救援工作。加快建设信息化捐赠服务平台，优选应急物流体系，积极与大型物资供给企业、现代化仓储物流企业签订战略协议，推动救灾物资采购、仓储、运输等快速反应。推进备灾仓库规范化建设和运行。
2.进一步做强应急救护培训。结合疫情防控要求，稳步推进群众性应急救护培训“五进”工作，力争全年培训持证救护员不少于3000名，普及培训不少于2.6万人次。强化培训质量管控，提升救护培训覆盖面。加强救护师资管理，建立应急救护培训工作长效机制。
3.扎实推进“三献”工作。以项目为驱动，推动“三献”工作由点及面，提升工作规范化水平，全面提升捐献动员合力。注重氛围营造，扩大捐献知识普及宣传覆盖面，提高公众对捐献的认知。完成造血干细胞血样采集和遗体、人体器官捐献志愿报名绩效考核目标。推进缅怀纪念园建设。
4.推进专业化多元化志愿服务。积极探索与其他单位及公益组织的合作，搭建引导和聚合社会力量共同参与的志愿服务平台，发挥志愿服务最大效能。拓展红十字志愿服务领域，加强红十字志愿服务队伍的组织领导和业务指导，充分发挥南丁格尔志愿服务队等志愿服务组织的作用。建立志愿服务长效激励机制，推动志愿服务工作的可持续发展。
5.加强红十字青少年工作。推进红十字青少年工作进校园。坚持分类施策，针对不同层级学校，传播红十字运动知识，开展防灾避险、自救互救以及预防艾滋病、禁毒、不吸烟等生命健康教育。将红十字青少年工作融入未成年人思想道德建设和大学生思想政治教育，为青少年提供道德实践平台，帮助其树立人道理念，弘扬社会文明新风尚。
6.进一步做实人道救助。以特殊困难群体为重点，继续实施元旦春节期间“红十字博爱送万家暨博爱盐都暖冬行动”、“天使阳光和小天使两项基金”、“红十字·红丝带(防艾宣传)”等品牌项目，进一步提高服务质量，切实扩大红十字品牌项目的社会影响力。做好比利时UCB癫痫病援助项目的效益评价工作。
7.进一步做好红十字宣传。用好官网和新媒体平台，开展红十字系列宣传，大力传播红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人事迹。精心策划“5.8博爱周”“世界急救日”等宣传主题活动，凝聚更多力量支持和参与红十字事业，弘扬红十字精神。努力营造良好的社会舆论环境，提高应对突发公共事件的舆论引导能力。
二、部门概况
自贡市红十字会为一级预算群众团体单位，下属二级单位0个。机关参公编制５个，实际在编人数5人，聘用2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部来源一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市红十字会2021年收支总预算100.35万元，比2020年收支预算总数增加22.07万元，主要原因是其中的19万是2021年市级政府专项（红十字“三救”“三献”项目）纳入了年初预算，上年度是作为调整预算年中增加。
（一）收入预算情况
市红十字会2021年收入预算100.35万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入100.35万元，占100%。
（二）支出预算情况
市红十字会2021年支出预算100.35万元，其中：基本支出74.35万元，占74.09%；项目支出26万元，占25.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市红十字会2021年财政拨款收支总预算100.35万元，比2020年财政拨款收支总预算增加22.07万元，主要原因是其中的19万是2021年市级政府专项（红十字“三救”“三献”项目）纳入了年初预算，上年度是作为调整预算年中增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.35万元，本年政府性基金收入0元，上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出94.07万元、卫生健康支出2.59万元、住房保障支出3.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市红十字会2021年一般公共预算当年拨款100.35万元，比2020年预算数增加22.07万元，主要原因是其中的19万是2021年市级政府专项（红十字“三救”“三献”项目）纳入了年初预算，上年度是作为调整预算年中增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出94.07万元，占93.74%；卫生健康支出2.59万元，占2.58%、住房保障支出3.69万元，占3.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为4.93万元，主要用于：为机关职工购买基本养老保险。
2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:2021年预算数为63.14万元，主要用于：维持市红十字机关正常运行的基本支出，包括人员工资和商品服务支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算为2.59万元，主要用于为职工购买医疗保险支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为3.69万元，主要用于：为机关在职职工购买住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市红十字会2021年一般公共预算基本支出74.35万元，其中：
人员经费59.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
市红十字会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。
2021年拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2020年预算下降15.56%。主要原因是：严格控制接待标准、接待批次和人次。
2021年公务接待费计划用于开展各类项目对接、接受省级红十字会工作调研、邀请省红十字会指导我市应急救护培训、“三献”业务等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费为0，与2020年无变化。主要原因是公务用车改革，本单位公车保有量为0。
单位现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
市红十字会2021年使用政府性基金预算拨款安排0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市红十字会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。
2021年，市红十字会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为14.13万元，比2020年预算减少0.17万元，减少1.2%。
（二）政府采购情况。
2021年，市红十字会安排政府采购预算4.1万元，用于采购空调和应急救护培训专用系统。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，市红十字会公务用车0辆0。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市红十字会所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:用于为机关职工购买基本养老保险。
5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:用于维持市红十字机关正常运行的基本支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于为职工购买医疗保险支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于为机关在职职工购买住房公积金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
